Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 53.419.355
Nro. Solicitud de Transferencia
109065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.719.647
Retención DNCP
₲ 194.253
Retención IVA
₲ 1.456.891
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA BURGOS TORREZ
RUC
743282-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-229296
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.419.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.419.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430849
Nombre de la Licitación
Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico