Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.116.000
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226760
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.380.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.380.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421373
Nombre de la Licitación
Depósito de Evidencias de San Lorenzo II - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico