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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002927
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855

Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Benicio Santiago Ghiringhelli Antola
RUC
956139-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-229299
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.253.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.253.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430849
Nombre de la Licitación
Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico