Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.328
Retención DNCP
₲ 73.309
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)
RUC
80021756-0
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-232647
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.025.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.025.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435381
Nombre de la Licitación
Local nuevo para sedes de la Unidad Especializada en Crimen Organizado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico