Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 24.929.032
Nro. Solicitud de Transferencia
110819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.135.837
Retención DNCP
₲ 90.650
Retención IVA
₲ 679.883
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR EDUARDO CORTESE LEMIR
RUC
406952-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-229300
Monto Contrato
₲ 117.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.595.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.595.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430849
Nombre de la Licitación
Locales nuevos para sedes del Area Metropolitana Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico