Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.579.600
Retención DNCP
₲ 88.320
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226768
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.108.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.108.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico