Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 50.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70256
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.616.900
Retención DNCP
₲ 178.480
Retención IVA
₲ 1.380.000
Retención Renta
₲ 1.380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226768
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.108.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.108.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico