Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011357
Monto de la Factura
₲ 14.547.504
Nro. Solicitud de Transferencia
107086
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.870.284
Retención DNCP
₲ 53.756
Retención IVA
₲ 207.821
Retención Renta
₲ 415.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-174772
Monto Contrato
₲ 23.592.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.578.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.578.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361425
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas para la Unidad Ejecutora del Proyecto DCI-ALA/2008/019-480
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas