Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
030/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12001-14-96575
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.888.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.888.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282209
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA GUARDA DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y OTROS DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación