Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23090
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ANDRADA CORREA
RUC
249375-6
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12001-14-95771
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.011.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.011.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280022
Nombre de la Licitación
Alquiler de local
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil