Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138435
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-28007-23-226430
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.593.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425953
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AULAS
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas