Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO RAMON CORONEL GOMEZ
RUC
580119-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
LC-28007-23-226226
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424692
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA FILIAL CAAGUAZU
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas