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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97520
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.861

Retención DNCP
₲ 6.282
Retención IVA
₲ 24.286
Retención Renta
₲ 48.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE GUSTAVO GONZALEZ SANTANDER
RUC
425769-3
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154711
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.766.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.766.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico