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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59291
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.613

Retención DNCP
₲ 16.053
Retención IVA
₲ 61.429
Retención Renta
₲ 81.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANTONIA CARDENAS MARIN
RUC
195811-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154339
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.564.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.564.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico