Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 89.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYA S.A.
RUC
80053537-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-16569
Monto Contrato
₲ 89.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.548.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.548.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205584
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)