Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009990
Monto de la Factura
₲ 3.107.530
Nro. Solicitud de Transferencia
108880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.345
Retención DNCP
₲ 11.601
Retención IVA
₲ 44.393
Retención Renta
₲ 59.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-135765
Monto Contrato
₲ 494.195.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.113.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.113.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321338
Nombre de la Licitación
Locación de Oficinas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo