Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010325
Monto de la Factura
₲ 3.107.530
Nro. Solicitud de Transferencia
158581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.867
Retención DNCP
₲ 11.483
Retención IVA
₲ 44.393
Retención Renta
₲ 88.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-135765
Monto Contrato
₲ 494.195.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.113.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.113.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321338
Nombre de la Licitación
Locación de Oficinas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo