Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30875
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.614.426
Retención DNCP
₲ 48.907
Retención IVA
₲ 187.143
Retención Renta
₲ 249.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EMILIO BRIZUELA GOMEZ
RUC
806062-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-135764
Monto Contrato
₲ 314.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.373.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.373.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321272
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud