Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154106
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-143607
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332767
Nombre de la Licitación
Pago de Espacio para la Participación de la SENATUR en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay FITPAR 2017.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo