Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 3.945.455
Nro. Solicitud de Transferencia
168329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.209
Retención DNCP
₲ 14.730
Retención IVA
₲ 56.364
Retención Renta
₲ 75.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAURO MOREL
RUC
1951389-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136899
Monto Contrato
₲ 43.400.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.791.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.791.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia