Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0005398
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60274
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.664.400
Retención DNCP
₲ 285.600
Retención IVA
₲ 1.092.857
Retención Renta
₲ 1.457.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CURUPAYTY S.A.C.I.C.
RUC
80005949-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136352
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.102.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.102.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301873
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO -SEDE DE LA SECRETARIA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados