Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 6.545.456
Nro. Solicitud de Transferencia
51257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.302.837
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 93.507
Retención Renta
₲ 124.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-137050
Monto Contrato
₲ 18.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.441.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.441.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia