Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 8.181.820
Nro. Solicitud de Transferencia
140542
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.878.548
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 116.883
Retención Renta
₲ 155.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGIE LETICIA FLEITAS GAMARRA
RUC
4600142-5
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-137050
Monto Contrato
₲ 18.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.441.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.441.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia