Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010775
Monto de la Factura
₲ 11.150.559
Nro. Solicitud de Transferencia
94096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.244
Retención DNCP
₲ 41.629
Retención IVA
₲ 159.294
Retención Renta
₲ 212.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS CORONEL
RUC
1462306-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136517
Monto Contrato
₲ 40.885.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.369.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.369.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia