Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 14.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
67200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.656.145
Retención DNCP
₲ 52.945
Retención IVA
₲ 202.598
Retención Renta
₲ 270.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090586-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-137404
Monto Contrato
₲ 155.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.217.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.217.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia