Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 8.100.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.641
Retención DNCP
₲ 29.934
Retención IVA
₲ 115.725
Retención Renta
₲ 231.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-145458
Monto Contrato
₲ 99.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.470.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.470.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334931
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social