Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 6.152.727
Nro. Solicitud de Transferencia
146697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.666
Retención DNCP
₲ 22.970
Retención IVA
₲ 87.896
Retención Renta
₲ 117.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136900
Monto Contrato
₲ 22.559.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.723.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.723.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia