Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 12.305.454
Nro. Solicitud de Transferencia
107548
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.849.332
Retención DNCP
₲ 45.940
Retención IVA
₲ 175.792
Retención Renta
₲ 234.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136900
Monto Contrato
₲ 22.559.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.723.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.723.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322338
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia