Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000277
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.724.046
Retención DNCP
₲ 33.811
Retención IVA
₲ 130.714
Retención Renta
₲ 261.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NINA S.A.
RUC
80035978-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13001-18-153802
Monto Contrato
₲ 214.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.650.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.376.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339650
Nombre de la Licitación
LOCACION DETERMINADO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción