Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020739
Monto de la Factura
₲ 25.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.089.790
Retención DNCP
₲ 90.210
Retención IVA
₲ 697.500
Retención Renta
₲ 697.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12008-20-191475
Monto Contrato
₲ 223.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.957.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.957.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384391
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud