Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022154
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42034
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12008-20-191475
Monto Contrato
₲ 223.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.957.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.957.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384391
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud