Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010116
Monto de la Factura
₲ 194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49587
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
004/2010
Código de Contratación (CC)
LC-23009-10-10519
Monto Contrato
₲ 4.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.417.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.415.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189848
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores