Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000816
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162165
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.243.760
Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LC-12004-14-101771
Monto Contrato
₲ 311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.432.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores