Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000175
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162084
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LC-12004-14-101771
Monto Contrato
₲ 311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.432.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores