Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LC-23017-14-87603
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.073.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.073.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277939
Nombre de la Licitación
PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania