Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILICIO GONZALEZ ENCINA
RUC
2603489-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LC-23017-14-89644
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.258.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268104
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania