Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021773
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140758
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.866
Retención DNCP
₲ 63.467
Retención IVA
₲ 242.857
Retención Renta
₲ 323.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104901
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.137.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.137.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion