Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0019059
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.109.600
Retención DNCP
₲ 190.400
Retención IVA
₲ 728.571
Retención Renta
₲ 971.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104901
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.137.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.137.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion