Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014895
Monto de la Factura
₲ 12.486.659
Nro. Solicitud de Transferencia
99506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.023.820
Retención DNCP
₲ 46.617
Retención IVA
₲ 178.381
Retención Renta
₲ 237.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104901
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.137.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.137.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion