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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143351
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.933

Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.572
Retención Renta
₲ 304.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MABRO SA (MABROSA)
RUC
80020379-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104628
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.952.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.952.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion