Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.800
Retención DNCP
₲ 179.200
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 914.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MABRO SA (MABROSA)
RUC
80020379-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104628
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.952.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.952.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion