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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
140777
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.210.712

Retención DNCP
₲ 163.653
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 834.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104470
Monto Contrato
₲ 1.006.025.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.279.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.279.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion