Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 43.835.550
Nro. Solicitud de Transferencia
98940
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.210.712
Retención DNCP
₲ 163.653
Retención IVA
₲ 626.222
Retención Renta
₲ 834.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104470
Monto Contrato
₲ 1.006.025.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.279.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.279.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion