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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000422
Monto de la Factura
₲ 4.016.577
Nro. Solicitud de Transferencia
121610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.696

Retención DNCP
₲ 14.995
Retención IVA
₲ 57.380
Retención Renta
₲ 76.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104470
Monto Contrato
₲ 1.006.025.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.279.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.279.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion