Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.554.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERROCARRILES DEL PARAGUAY SA (FE.PA.SA.)
RUC
80024781-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104902
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.884.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion