Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 11.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.223.164
Retención DNCP
₲ 42.153
Retención IVA
₲ 316.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LC-15001-23-232645
Monto Contrato
₲ 150.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.994.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.994.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427894
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble Determinado
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo