Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.915.764
Retención DNCP
₲ 156.964
Retención IVA
₲ 1.213.636
Retención Renta
₲ 1.213.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
N° 01-21
Código de Contratación (CC)
LC-23028-21-197973
Monto Contrato
₲ 1.304.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.818.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.818.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388496
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial