Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78629
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.086.241
Retención DNCP
₲ 194.441
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 1.503.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
N° 01-21
Código de Contratación (CC)
LC-23028-21-197973
Monto Contrato
₲ 1.304.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.818.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.188.818.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388496
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial