Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 21.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.279.376
Retención DNCP
₲ 78.624
Retención IVA
₲ 300.857
Retención Renta
₲ 401.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
LC-23028-16-119589
Monto Contrato
₲ 227.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.074.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.074.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303605
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DE 2DO PISO ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial