Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51015
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.201.980
Retención DNCP
₲ 51.216
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 396.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGRID BAUMANN BEDOYA DE CIBILS
RUC
473457-2
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LC-11002-21-205711
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.480.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.480.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402285
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble del Edificio San Carlos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores